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西藏自治区大只500注册中心公布2016年度部门预算

2016年04月14日 11:05 来源:西藏自治区福利大只500娱乐发行中心

西藏自治区福利大只500娱乐发行中心2016年度部门预算

第一部分  西藏大只500注册中心概况

一、主要职能

在福利大只500娱乐发行机构的统一组织下,负责西藏自治区福利大只500娱乐销售工作,主要职能是:

1、制订西藏福利大只500娱乐销售管理办法和工作规范。 

2、向大只500娱乐发行机构提出停止大只500娱乐品种或者变更大只500娱乐品种审批事项的建议。

3、向自治区财政厅提出西藏福利大只500娱乐销售实施方案,经审核后组织实施。

4、负责西藏福利大只500娱乐销售系统的建设、运营和维护。

5、负责实施西藏福利大只500娱乐的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

6、负责组织实施西藏福利大只500娱乐的形象建设、大只500娱乐代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,主要是西藏自治区福利大只500娱乐发行中心本级预算。

第二部分 西藏大只500注册2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

1

 

二、一般公共预算支出表(无)

三、一般公共预算基本支出表(无)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(无)

五、政府性基金预算支出表

2

 

六、部门收支总表

3

 

七、部门收入总表

4

 

八、部门支出总表

5

第三部分   西藏福利大只500娱乐发行中心2016年预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)收入预算总体安排情况

2016度福利大只500娱乐预计销售及公益金、发行费情况:

1、 2016年度福利大只500娱乐预计销售:11亿元,其中:电脑票预计销售:99000万元,网点即开型大只500娱乐预计销售:11000万元。

(1)、预计筹集公益金: 31166.20万元

(2)、预计发行费收入:14738.70万元。

西藏福利大只500娱乐发行中心2016年收入预算6893.31万元,其中:财政拨款6790.63万元。

(二)支出预算总体安排情况

西藏福利大只500娱乐发行中心2016年支出预算6790.63万元。

按支出用途分类,工资福利支出699.12万元,商品服务支出266.87万元,对个人和家人补助支出31.45万元,项目支出5793.24万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

其他支出(类)大只500娱乐发行销售机构的业务费支出(款)福利大只500娱乐销售机构的业务费支出(项)6790.63万元,主要用于大只500娱乐机构开展大只500娱乐发行销售业务的基本支出和项目支出。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明(无)

一般公共预算当年财政拨款结构情况分大类说明金额及占比

2015年支出预算按用途划分:

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明(无)

四、2016年“三公”经费预算情况说明

(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算60万元(全口径),其中:公务接待费支出预算25万元,公务用车运行维护费支出预算35万元。

1.因公出国(境)经费2016年预算0.00万元,与去年持平。

2.公务接待费2016年预算25万元,同比增加5万元,增幅25%。主要是用于与兄弟省份交流学习、大只500娱乐销售业务拓展等工作需要。

3. 公务用车费2016年预算35万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算50万元,同比减少15万元,下降30%。主要是我中心4辆公务用车运行维护费用。公务用车购置2016年预算0.00万元,与去年持平。

五、2016年度收支预算情况总体说明

(一)2016年收支总体情况

1、收入预算说明。

2016年收支预算按完成11亿元中国福利大只500娱乐销售任务进行编制。

2016年收入总预算6790.68万元,同比增加397.21万元,同比增幅7.25%。

增加原因:大只500娱乐销售网点、销售代表发行费根据《大只500娱乐管理条例实施细则》和《大只500娱乐机构会计制度》,由销售机构与大只500娱乐代销者按合同结算,在负债类科目核算,不通过收支科目进行核算管理。

2、支出预算说明

2016年支出预算6790.68万元,其中:基本支出997.44万元,占支出总预算14.69%,同比增加82.46万元,同比增长9.01%;项目支出5793.24万元,占支出总预算85.31%,同比增加314.75万元,同增长5.74%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出997.44万元,占支出总预算14.69%,同比增加82.46万元,同比增长9.01%。其中:

工资福利支出699.12万元,占基本支出预算70.09%,同比增加149.78万元,同比增长27%;

商品和服务支出预算266.87万元,占基本支出预算26.76%,同比减少70.6元,同比下降20.92%;

对个人和家庭的补助支出预算31.45万元,占基本支出预算3.15%,同比增加3.28万元,同比增长11.64%。

(2)项目支出预算

项目支出5793.24万元,占支出总预算85.31%,同比增加314.75万元,同增长5.74%。

六、2016年度收入预算情况说明

2016度福利大只500娱乐预计销售及公益金、发行费情况:

1、 2016年度福利大只500娱乐预计销售:11亿元,其中:电脑票预计销售:99000万元,网点即开型大只500娱乐预计销售:11000万元。

(1)预计筹集公益金: 31166.20万元

(2)预计发行费收入:14738.70万元。

西藏福利大只500娱乐发行中心2016年收入预算6893.31万元,其中:财政拨款6790.63万元。

七、2016年度支出预算情况说明

(二)支出预算总体安排情况

西藏福利大只500娱乐发行中心2016年支出预算6790.63万元。

按支出用途分类,工资福利支出699.12万元,商品服务支出266.87万元,对个人和家人补助支出31.45万元,项目支出5793.24万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

其他支出(类)大只500娱乐发行销售机构的业务费支出(款)福利大只500娱乐销售机构的业务费支出(项)6790.63万元,主要用于大只500娱乐机构开展大只500娱乐发行销售业务的基本支出和项目支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,主要是政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.其他支出(类)大只500娱乐发行销售机构的业务费支出(款)福利大只500娱乐销售机构的业务费支出(项):指反映福利大只500娱乐销售机构的业务费用支出。

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